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    2025-07-21 12:37:01 1395次瀏覽
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    二、報(bào)稅

    有關(guān)于小規(guī)模納稅人報(bào)稅,我們需要明確以下事項(xiàng):

    1、小規(guī)模納稅人納稅周期。小規(guī)模納稅人報(bào)稅既可以選擇按月度進(jìn)行,也可以選擇按季度進(jìn)行。但一經(jīng)選擇,一個(gè)納稅年度內(nèi)不得更改。

    2、小規(guī)模納稅人報(bào)稅流程。當(dāng)前,小規(guī)模納稅人報(bào)稅,需按照如下步驟進(jìn)行操作:(1)根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表填寫納稅申報(bào)表;(2)準(zhǔn)備齊全納稅申報(bào)所需材料(包括稅務(wù)登記證副本復(fù)印件等);(3)準(zhǔn)備IC卡,插入讀卡器,打開申報(bào)軟件,填寫報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表);(4)填寫完畢后,點(diǎn)擊保存,打印表格;(5) 表格打印完畢后,攜帶公章、稅務(wù)登記證副本原件、發(fā)票領(lǐng)購本等到稅務(wù)大廳報(bào)稅;(6)完成稅款繳納。至此,小規(guī)模納稅人報(bào)稅基本完成。

    如今,出于節(jié)約企業(yè)經(jīng)營成本,提高企業(yè)記賬報(bào)稅專業(yè)度等角度的考慮,很多一般納稅人企業(yè)進(jìn)行賬務(wù)處理,都開始尋求專業(yè)代理記賬公司進(jìn)行業(yè)務(wù)委托。由此,有關(guān)于“一般納稅人代理記賬報(bào)稅流程”這一問題也備受企業(yè)主關(guān)注。當(dāng)前,一般納稅人企業(yè)選擇代理記賬公司提供記賬報(bào)稅服務(wù),通常按照如下流程來進(jìn)行:

    步:與代理記賬公司簽訂正式委托協(xié)議。這即是說,一般納稅人尋求代理記賬服務(wù),需在正式服務(wù)前與代理記賬機(jī)構(gòu)簽署服務(wù)協(xié)議,協(xié)議中要對代理記賬的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等事項(xiàng)進(jìn)行明確,同時(shí)也要規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù),這樣才能夠使雙方權(quán)益都得到有效維護(hù)。

    第二步:票據(jù)交接和處理。一般納稅人企業(yè)將財(cái)務(wù)工作委托給代理記賬公司,需按時(shí)將企業(yè)每月交易往來產(chǎn)生的原始票據(jù)和憑證及時(shí)對接給代賬機(jī)構(gòu)的專職財(cái)務(wù)人員。通常,票據(jù)交接的時(shí)間大致為每月20-30號。同時(shí),一般納稅人企業(yè)也可以要求代理記賬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員上門取票。隨后,在完成票據(jù)交接工作后,代理記賬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)對企業(yè)票據(jù)進(jìn)行審核和處理,然后開始編制記賬憑證。

    第三步:做賬。在編制完記賬憑證后,代理記賬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員會(huì)根據(jù)國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)處理規(guī)范為企業(yè)完成做賬。在該步驟,記賬會(huì)計(jì)會(huì)對一般納稅人企業(yè)的票據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步整理,并對票據(jù)存在的問題與客戶及時(shí)溝通,在確認(rèn)無誤后,使用專業(yè)財(cái)務(wù)軟件為企業(yè)記賬,并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理和稅款計(jì)算,出具財(cái)務(wù)、稅務(wù)報(bào)表。

    第四步:報(bào)稅。在每月1-10號,代理記賬公司會(huì)按時(shí)、及時(shí)幫助企業(yè)完成納稅申報(bào)工作,并及時(shí)對一般納稅人企業(yè)進(jìn)行反饋,從而確保企業(yè)納稅申報(bào)工作地有序進(jìn)行。

    第五步:企業(yè)回訪。代理記賬公司在幫助一般納稅人企業(yè)完成代理記賬報(bào)稅工作后,還會(huì)在每月10-20號對企業(yè)進(jìn)行回訪,并返還企業(yè)稅單、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等文件。同時(shí)還會(huì)告知企業(yè)財(cái)稅政策、稅務(wù)通知等。至此,一般納稅人代理記賬報(bào)稅流程全部完成。

    一般來說,有關(guān)于代理記賬需要提供的材料,主要分為基礎(chǔ)材料和財(cái)務(wù)資料。具體來說,其主要包含:

    1、基礎(chǔ)材料

    這方面的材料有:(1)公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(“五證合一”);(2)公司法人、股東身份證復(fù)印件;(3)企業(yè)銀行開戶許可證復(fù)印件;(4)非新注冊的公司交接原會(huì)計(jì)資料;(5)公司員工名字、性別、月工資額、身份證號碼、代扣社保費(fèi)、代繳個(gè)稅等信息。

    2、財(cái)務(wù)資料

    有關(guān)于代理記賬所需提供財(cái)務(wù)資料,主要包括:

    (1)銀行單據(jù):銀行客戶回單(包括銀行進(jìn)賬單、存現(xiàn)單、付款回單、支票存根聯(lián)、匯費(fèi)單、利息單、繳稅憑證等)和銀行存款明細(xì)對賬單,二者缺一不可。

    (2)業(yè)務(wù)單據(jù):銷項(xiàng)發(fā)票及匯總表、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及認(rèn)證清單或勾選統(tǒng)計(jì)表,存貨初入庫單等。

    (3)費(fèi)用單據(jù):工資表、交通費(fèi)、福利費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、房租、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、廣告費(fèi)、折舊等。

    舊賬、亂賬、錯(cuò)賬梳理流程

    通常情況下,慧算賬為委托企業(yè)提供舊賬、錯(cuò)賬、亂賬梳理服務(wù),基本按照如下流程來進(jìn)行:

    1、簽訂舊賬、亂賬梳理服務(wù)合同。與客戶確定具體服務(wù)需求,并由雙方簽署正式服務(wù)協(xié)議;

    2、票據(jù)資料收集。獲取企業(yè)票據(jù)資料后,慧算賬會(huì)通過人工+智能的方式核對賬目;

    3、專屬會(huì)計(jì)理賬。組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)整理賬務(wù),根據(jù)企業(yè)規(guī)模、賬目規(guī)模進(jìn)行清理核算;

    4、實(shí)時(shí)進(jìn)度反饋。委托客戶可通過APP等多終端實(shí)時(shí)查看服務(wù)進(jìn)程及進(jìn)度,以對服務(wù)狀況進(jìn)行跟進(jìn);

    5、售后財(cái)稅咨詢。提供持續(xù)的免費(fèi)財(cái)稅顧問咨詢服務(wù)。

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